Relatórios de Auditorias

Relatório das Auditorias

Em atendimento à Auditoria de Conformidade do Tribunal de Contas da União (TCU) - TC 017.368/2016-2, que considera como obrigatório para cumprimento dos requisitos legais de transparência ativa e passiva a divulgação do resultado das auditorias realizadas pela instituição, elencamos abaixo a conclusão dos trabalhos de auditoria no TRE-RO:

EXERCÍCIO    AUDITORIA   PDF    RTF  
2015 Contratos Emergenciais (PDF) (RTF)
2016 Banco de Horas (PDF) (RTF)
2016 Contrato da Unimed (PDF)  (RTF)
2017 Suprimento de Fundos (PDF) (RTF)
2017 Suprimento de Materiais Eleitorais (PDF) (RTF)
2017 Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas (PDF) (RTF)
2017 Funções Comissionadas - Lei n. 13.150/2016 (PDF) (RTF)
2017 Gestão de Bens Móveis e Imóveis (PDF) (RTF)
2018 Auditoria do Processo de Liquidação de Despesa (PDF) (RTF)
2018 Auditoria de Dimensionamento da Força de Trabalho (PDF) (RTF)
2018 Auditoria de Governança e Gestão de TI (PDF) (RTF)   
2019 Auditoria interna indicadores  (PDF) (RTF)
2019 Auditoria de Horas Extras do exercício de 2018 (PDF) (RTF)
2019 Auditoria de Governança Orçamentária e Financeira
 (PDF) (RTF)
2019 Auditoria de Gestão Documental (PDF) (RTF)
2020 Auditoria no processo de contratação de terceirização de TI (suporte TIC) (PDF) (RTF)

 

Relatórios Consolidados de Auditoria Integrada da Justiça Eleitoral 

EXERCÍCIO    AUDITORIA   PDF    RTF  
2020 Relatório Consolidado de Auditoria Integrada da JE - Gestão de Ativos de Infraestrutura de TI (PDF) (RTF)

     

    Em observância aos preceitos estabelecidos na Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e nos arts. 4º e 5º da Resolução n. 308/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a Unidade de Auditoria Interna deste Tribunal deve apresentar Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT).

    EXERCÍCIO    AUDITORIA   PDF    RTF  
    2020 Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT (PDF) (RTF)