Relatórios de Auditorias
Relatório das Auditorias
Em atendimento à Auditoria de Conformidade do Tribunal de Contas da União (TCU) - TC 017.368/2016-2, que considera como obrigatório para cumprimento dos requisitos legais de transparência ativa e passiva a divulgação do resultado das auditorias realizadas pela instituição, elencamos abaixo a conclusão dos trabalhos de auditoria no TRE-RO:
EXERCÍCIO | AUDITORIA | RTF | |
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2015 | Contratos Emergenciais | (PDF) | (RTF) |
2016 | Banco de Horas | (PDF) | (RTF) |
2016 | Contrato da Unimed | (PDF) | (RTF) |
2017 | Suprimento de Fundos | (PDF) | (RTF) |
2017 | Suprimento de Materiais Eleitorais | (PDF) | (RTF) |
2017 | Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas | (PDF) | (RTF) |
2017 | Funções Comissionadas - Lei n. 13.150/2016 | (PDF) | (RTF) |
2017 | Gestão de Bens Móveis e Imóveis | (PDF) | (RTF) |
2018 | Auditoria do Processo de Liquidação de Despesa | (PDF) | (RTF) |
2018 | Auditoria de Dimensionamento da Força de Trabalho | (PDF) | (RTF) |
2018 | Auditoria de Governança e Gestão de TI | (PDF) | (RTF) |
2019 | Auditoria interna indicadores | (PDF) | (RTF) |
2019 | Auditoria de Horas Extras do exercício de 2018 | (PDF) | (RTF) |
2019 | Auditoria de Governança Orçamentária e Financeira |
(PDF) | (RTF) |
2019 | Auditoria de Gestão Documental | (PDF) | (RTF) |