Auditoria Interna

Normas de Auditoria 

  • Resolução TRE-RO n. 19/2020 - Altera a Resolução n. 6, de 7 de abril de 2015, que dispõe sobre o Regulamento Interno do Corpo Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, para modificar a estrutura, nomenclatura e as atribuições da unidade de Auditoria Interna.

 

Planos de Auditorias

O art. 31 da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 309/2020 estabelece que "O planejamento das auditorias será composto pelas fases de elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo – PALP, do Plano Anual de Auditoria – PAA e do planejamento dos trabalhos de cada auditoria”.      

Considerando a edição das Resoluções CNJ nº 308 e 309/2020, que tratam das atividades de Auditoria Interna do Poder Judiciário, e em conformidade com a Resolução CNJ nº 215/2016 e a Lei nº 12.527/2011, que regulamentam o acesso às informações públicas, segue abaixo a disponibilização do PALP e do PAA, aprovados pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.

 

Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP)

  • Plano de Auditoria de Longo Prazo - Quadriênio - 2014/2017 (PDF)  (RTF)
  • Plano de Auditoria de Longo Prazo - Quadriênio - 2018/2021 (PDF)  (RTF)

 

Plano anual de Auditoria (PAA)

  • Plano Anual de Auditoria - Exercício 2014 do TRE-RO (PDF)  (RTF)
  • Plano Anual de Auditoria - Exercício 2015 do TRE-RO (PDF)  (RTF)
  • Plano Anual de Auditoria - Exercício 2016 do TRE-RO (PDF)  (RTF)
  • Plano Anual de Auditoria - Exercício 2017 do TRE-RO (PDF)  (RTF)
  • Plano Anual de Auditoria - Exercício 2018 do TRE-RO (PDF) (RTF)
  • Plano Anual de Auditoria - Exercício 2019 do TRE-RO (PDF)  (RTF)
  • Plano Anual de Auditoria - Exercício 2020 do TRE-RO (PDF)  (RTF)
  • Plano Anual de Auditoria - Exercício 2021 do TRE-RO (PDF)  (RTF)

 

Relatório das Auditorias

Em atendimento à Auditoria de Conformidade do Tribunal de Contas da União (TCU) - TC 017.368/2016-2, que considera como obrigatório para cumprimento dos requisitos legais de transparência ativa e passiva a divulgação do resultado das auditorias realizadas pela instituição, elencamos abaixo a conclusão dos trabalhos de auditoria no TRE-RO:

EXERCÍCIO    AUDITORIA   PDF    RTF  
2015 Contratos Emergenciais (PDF) (RTF)
2016 Banco de Horas (PDF) (RTF)
2016 Contrato da Unimed (PDF)  (RTF)
2017 Suprimento de Fundos (PDF) (RTF)
2017 Suprimento de Materiais Eleitorais (PDF) (RTF)
2017 Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas (PDF) (RTF)
2017 Funções Comissionadas - Lei n. 13.150/2016 (PDF) (RTF)
2017 Gestão de Bens Móveis e Imóveis (PDF) (RTF)
2018 Auditoria do Processo de Liquidação de Despesa (PDF) (RTF)
2018 Auditoria de Dimensionamento da Força de Trabalho (PDF) (RTF)
2018 Auditoria de Governança e Gestão de TI (PDF) (RTF)   
2019 Auditoria interna indicadores  (PDF) (RTF)
2019 Auditoria de Horas Extras do exercício 2018 (PDF) (RTF)
2019 Auditoria de Governança Orçamentária e Financeira (PDF) (RTF)
2019 Auditoria de Gestão Documental
(PDF) (RTF)
2020 Auditoria no processo de contratação de terceirização de TI (suporte TIC) (PDF) (RTF)

 

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT

Em observância aos preceitos estabelecidos na Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e nos arts. 4º e 5º da Resolução n. 308/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a Unidade de Auditoria Interna deste Tribunal deve apresentar Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT).

EXERCÍCIO    AUDITORIA   PDF    RTF  
2020 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT (PDF) (RTF)