RELATÓRIOS DE AUDITORIAS

Em atendimento à Auditoria de Conformidade do Tribunal de Contas da União (TCU) - TC 017.368/2016-2, que considera como obrigatório para cumprimento dos requisitos legais de transparência ativa e passiva a divulgação do resultado das auditorias realizadas pela instituição, elencamos abaixo a conclusão dos trabalhos de auditoria no TRE-RO:

2023

• Auditoria nas Contas Anuais 2023 - Financeira Integrada com conformidade (iniciada em agosto/2023)
• Auditoria preventiva no processo de licitação da contratação da construção da futura sede (em andamento)
• Auditoria Integrada no Processo de Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário da Justiça Eleitoral
  • Sumário Executivo - (PDF)  (RTF)
  • Relatório Final - (PDF)  (RTF)
• Auditoria Coordenada do CNJ sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário (em andamento)
• Auditoria Coordenada do CNJ na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br)
  • Sumário Executivo - (PDF) (RTF)
  • Relatório Final - (PDF) (RTF) 

2022

• Auditoria nas Contas Anuais 2021 - Financeira Integrada com conformidade -  (PDF)(RTF)
• Auditoria Coordenada em Acessibilidade Digital
  •  Sumário Executivo - (PDF)   (RTF)
  •  Relatório Final - (PDF)  (RTF)

2021

• Auditoria nas Contas Anuais 2021 - Financeira Integrada com conformidade - (PDF) (RTF)
• Auditoria no Processo de gestão de infraestrutura de TIC, com enfoque na gestão de ativos –Integrada do TSE (PDF) (RTF)

2020

• Auditoria nas Contas Anuais 2020 - Financeira Integrada com conformidade - (PDF) (RTF)
• Auditoria no processo de contratação de terceirização de TI (suporte TIC) - (PDF) (RTF)

2019

• Auditoria de Gestão Documental - (PDF) (RTF)
• Auditoria de Governança Orçamentária e Financeira - (PDF) (RTF)
• Auditoria de Horas Extras do exercício de 2018 - (PDF) (RTF)
• Auditoria interna indicadores - (PDF) (RTF)

2018

• Auditoria de Governança e Gestão de TI - (PDF) (RTF)
• Auditoria de Dimensionamento da Força de Trabalho (PDF) (RTF)
• Auditoria do Processo de Liquidação de Despesa - ( PDF) (RTF)

2017

• Gestão de Bens Móveis e Imóveis - (PDF) (RTF)
• Funções Comissionadas - Lei n. 13.150/2016 - (PDF) (RTF)
• Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas - (PDF) (RTF)
• Suprimento de Materiais Eleitorais - (PDF) (RTF)
• Suprimento de Fundos - (PDF) (RTF)
• Contrato da Unimed - (PDF) (RTF)

2016

• Banco de Horas - (PDF) (RTF)

2015

• Contratos Emergenciais - (PDF) (RTF)

Relatórios Consolidados de Auditoria Integrada da Justiça Eleitoral

2020

• Relatório Consolidado de Auditoria Integrada da JE - Gestão de Ativos de Infraestrutura de TI - (PDF) (RTF)

RELATÓRIOS DE CONSULTORIAS

2021

• Relatório de Consultoria - (PDF) (RTF)

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES DO TCU

• Relatório de Auditoria do TCU sobre controles implementados pelas organizações públicas federais para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).