Auditorias Internas

As atividades de auditoria no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) são realizadas pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA, nos termos do art. 15 e ss da Resolução TRE-RO n. 6/2015.

Para a consecução das ações de auditoria, a CCIA tem à disposição um Manual de Procedimentos de Auditoria (formato PDF) instituído pela Portaria TRE-RO n. 381/2014 (formato PDF). 

 

Planos de Auditoria

O art. 9º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) n. 171/2013 determina que "Para fins de realização de Auditorias deverá ser elaborado Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP), quadrienal, e Plano Anual de Auditoria (PAA), observadas as Normas Brasileiras editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade atinentes à auditoria, assim como aquelas inerentes ao setor público."

O CNJ, por meio do Parecer SCI/Presi/CNJ n. 02/2013 - da Secretaria de Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça, determinou a adoção de providências por todos os órgãos do Poder Judiciário para cumprimento §1º do art. 7º da Resolução CNJ n. 86/2009, dentre elas, a disponibilização na respectiva página do tribunal na internet, do PALP e do PAA, aprovados pela Presidência do Tribunal

PALP - 2014/2017 do TRE-RO (formato PDF)

PALP - 2018/2021 do TRE-RO (formato PDF)

PAA - Exercício 2014 do TRE-RO (formato PDF)

PAA - Exercício 2015 do TRE-RO (formato PDF)

PAA - Exercício 2016 do TRE-RO (formato PDF)

PAA - Exercício 2017 do TRE-RO (formato PDF)

PAA - Exercício 2018 do TRE-RO (formato PDF)

 

Resultado das Auditorias

Em atendimento à Auditoria de Conformidade do Tribunal de Contas da União (TCU) - TC 017.368/2016-2, que considera como obrigatório para cumprimento dos requisitos legais de transparência ativa e passiva a divulgação do resultado das auditorias realizadas pela instituição, elencamos abaixo a conclusão dos trabalhos de auditoria no TRE-RO:

Contratos Emergenciais - 2015

Banco de Horas - 2016

Contrato da Unimed - 2016

Suprimento de Fundos - 2017

Suprimento de Materiais Eleitorais - 2017

Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas - 2017

Funções Comissionadas - Lei n. 13.150/2016 - 2017

Gestão de Bens Móveis e Imóveis - 2017